Ваши будущие задачи
В Департамент бюджетирования и управленческой отчетности требуется финансовый бизнес-партнер с хорошими знаниями в области МСФО.
• Взаимодействие с бизнесом и функциональными подразделениями, поддержание и развитие экспертизы для повышения качества и достоверности прогнозирования и управленческой отчетности.
• Построение полного цикла планирования, бюджетирования и контроль план-факт анализа в разрезе бюджета, годового бюджета, краткосрочных прогнозов, скользящих прогнозов по бизнес единицам, бизнесам и функциям Компании в зоне ответственности,
• Подготовка управленческих отчетов по исполнению Бюджета, прогнозов, подготовка информации руководству (в т.ч. презентационных материалов и комментариев) об их исполнении по итогам отчетных периодов.
• Участие и проверка результатов загрузки данных в системы. Проверка корректности и сопоставимости данных с учетом методологии отражения.
• Взаимодействие с функциональными подразделениями ЦФ\МР на предмет контроля, анализа и соответствий фактических результатов. Контроль за полнотой и непротиворечивостью данных при формировании МСФО отчетности по • функциональному направлению.
• Организация процесса проведения ежемесячного анализа отклонений факта от бюджета (Actual vs. Budget variance analysis) по ЦФ и по регионам по функциональному направлению.
• Участие в формировании и контроль КПЭ в управленческой отчетности по функциональному направлению
• Участие в актуализации моделей бюджета, прогнозов, план-факт анализа и пакета управленческой отчетности.
• Участие в разработке и внедрении процедур контроля, факторных моделей на предмет соответствий показателей Бизнес- Плана, Стратегического финансового плана, Моделей Развития Регионов, Роллинга, Бюджета и краткосрочных прогнозов.
• Кросс-функциональное взаимодействие с направлением по управлению маржинальностью бизнес операций и контролю операционных проектов.
• Использование и внедрение информации из кейсов, тендерных заявок, бюджета обязательств при формировании бюджетов, прогнозов и план-факт отчетности.
• Участие в подготовке и наполнении управленческих системах данными (результатами) Прогнозов, Бюджетов, Анализом План-факта, Управленческой отчетности.
• Взаимодействие с бизнесом и функциональными подразделениями, поддержание и развитие экспертизы для повышения качества и достоверности прогнозирования и управленческой отчетности.
• Построение полного цикла планирования, бюджетирования и контроль план-факт анализа в разрезе бюджета, годового бюджета, краткосрочных прогнозов, скользящих прогнозов по бизнес единицам, бизнесам и функциям Компании в зоне ответственности,
• Подготовка управленческих отчетов по исполнению Бюджета, прогнозов, подготовка информации руководству (в т.ч. презентационных материалов и комментариев) об их исполнении по итогам отчетных периодов.
• Участие и проверка результатов загрузки данных в системы. Проверка корректности и сопоставимости данных с учетом методологии отражения.
• Взаимодействие с функциональными подразделениями ЦФ\МР на предмет контроля, анализа и соответствий фактических результатов. Контроль за полнотой и непротиворечивостью данных при формировании МСФО отчетности по • функциональному направлению.
• Организация процесса проведения ежемесячного анализа отклонений факта от бюджета (Actual vs. Budget variance analysis) по ЦФ и по регионам по функциональному направлению.
• Участие в формировании и контроль КПЭ в управленческой отчетности по функциональному направлению
• Участие в актуализации моделей бюджета, прогнозов, план-факт анализа и пакета управленческой отчетности.
• Участие в разработке и внедрении процедур контроля, факторных моделей на предмет соответствий показателей Бизнес- Плана, Стратегического финансового плана, Моделей Развития Регионов, Роллинга, Бюджета и краткосрочных прогнозов.
• Кросс-функциональное взаимодействие с направлением по управлению маржинальностью бизнес операций и контролю операционных проектов.
• Использование и внедрение информации из кейсов, тендерных заявок, бюджета обязательств при формировании бюджетов, прогнозов и план-факт отчетности.
• Участие в подготовке и наполнении управленческих системах данными (результатами) Прогнозов, Бюджетов, Анализом План-факта, Управленческой отчетности.